附件4 部门（单位）廉政风险防控管理监督表

发布者：物业管理中心发布时间：2020-11-27浏览次数：280

附件4

部门（单位）廉政风险防控管理监督表

部门（单位）名称：物业管理中心 2020年11月27日

序号	职权事项	风险等级	预防措施（前期预警、中期监控）	监督方式	监督部门	权力事项单位责任人
1	中心经费使用权	二	前期预警：严格按照学校制定的财务管理制度来管理中心的运行经费。中期监控：经费运行过程严格按照程序，经费执行人自觉接受监督。	实时监督、审计监督、专项检查监督	部门主要领导和学校纪检监察部门监督	苏学群
2	中心公章使用权	二	前期预警：根据《物业管理中心公章使用管理办法》严格公章使用程序。中期监控：印章管理人员增加公章使用的透明度，自觉接受监督。	实时监督	部门主要领导和学校纪检监察部门监督	苏学群
3	中心发展规划和年度工作总结	一	前期预警：山东理工大学党政管理部门、后勤管理处制定的年度发展规划、年度总结要求。中期监控：后勤管理处对各项工作的检查。	实时监督、专项检查监督	分管校领导和相关职能部门监督	李冰强、苏学群
4	中心员工工资、奖金发放权，人事使用管理权	二	前期预警：根据后勤处要求制定中心年终考核具体实施方案。中期监控：考核工作小组在工作过程中坚持公平、公正原则，工作小组人员自觉接受监督。	实时监督、考核监督、测评	部门主要领导和学校纪检监察部门监督	苏学群
5	课外教室、各报告厅使用权	二	前期预警：根据课外教室、报告厅使用审批管理制度，严格审批工作流程。中期监控：拥有审批权的人员在工作中自觉接受监督。	实时监督	部门主要领导和学校纪检监察部门监督	苏学群
6	草花采购询价、确定权（1万元以内）	二	前期预警：根据《物业管理中心物资采购管理制度》严格工作程序。中期监控：采购询价工作人员增加询价过程的透明度，自觉接受监督。	实时监督、审计监督、专项检查监督	部门主要领导和学校纪检监察部门监督	苏学群
7	苗木采购询价、确定权（1万元以内）	二	前期预警：根据《物业管理中心物资采购管理制度》严格工作程序。中期监控：采购询价工作人员增加询价过程的透明度，自觉接受监督。	实时监督、审计监督、专项检查监督	部门主要领导和学校纪检监察部门监督	苏学群
8	校内维保询价、确定、验收管理权	二	前期预警：根据《物业管理中心校内土建、维修队伍招标流程》严格工作程序。中期监控：采购询价、验收管理工作人员增加询价过程的透明度，自觉接受监督。	实时监督、审计监督、专项检查监督	部门主要领导和学校纪检监察部门监督	苏学群
9	校内零星维修询价、确定、验收管理权	二	前期预警：根据《物业管理中心校内土建、维修队伍招标流程》严格工作程序。中期监控：采购询价、验收管理工作人员增加询价过程的透明度，自觉接受监督。	实时监督、审计监督、专项检查监督	部门主要领导和学校纪检监察部门监督	苏学群
10	学校招标以外，零星材料采购权	二	前期预警：根据《物业管理中心物资采购管理制度》严格工作程序。中期监控：采购询价工作人员增加工作过程的透明度，自觉接受监督。	实时监督、审计监督、专项检查监督	部门主要领导和学校纪检监察部门监督	苏学群
11	苗圃苗木管理出售权	二	前期预警：根据《物业管理中心苗木销售流程及防控措施》严格工作程序。中期监控：工作人员增加工作过程的透明度，自觉接受监督。	实时监督、审计监督、专项检查监督	部门主要领导和学校纪检监察部门监督	苏学群

说明：1.监督方式指实时监督、考核监督、审计监督、专项检查监督、召开会议座谈或测评等形式；

2.监督部门是指一级风险点由分管校领导和相关职能部门监督，二级风险点由部门主要领导和学校纪检监察部门监督，三级风险点由部门主管领导监督。