附件4 部门(单位)廉政风险防控管理监督表

发布者:物业管理中心发布时间:2020-11-27浏览次数:10

附件4

部门(单位)廉政风险防控管理监督表


部门(单位)名称:物业管理中心                     2020年11月27日

序号

职权事项

风险等级

预防措施

(前期预警、中期监控)

监督方式

监督部门

权力事项

单位责任人

1

中心经费使用权

前期预警:严格按照学校制定的财务管理制度来管理中心的运行经费。

中期监控:经费运行过程严格按照程序,经费执行人自觉接受监督。

实时监督、审计监督、专项检查监督

部门主要领导和学校纪检监察部门监督

苏学群

2

中心公章使用权

前期预警:根据《物业管理中心公章使用管理办法》严格公章使用程序。

中期监控:印章管理人员增加公章使用的透明度,自觉接受监督。

实时监督

部门主要领导和学校纪检监察部门监督

苏学群

3

中心发展规划和年度工作总结

前期预警:山东理工大学党政管理部门、后勤管理处制定的年度发展规划、年度总结要求。

中期监控:后勤管理处对各项工作的检查。

实时监督、专项检查监督

分管校领导和相关职能部门监督

李冰强、苏学群

4

中心员工工资、奖金发放权,人事使用管理权

前期预警:根据后勤处要求制定中心年终考核具体实施方案。

中期监控:考核工作小组在工作过程中坚持公平、公正原则,工作小组人员自觉接受监督。

实时监督、考核监督、测评

部门主要领导和学校纪检监察部门监督

苏学群

5

课外教室、各报告厅使用权

前期预警:根据课外教室、报告厅使用审批管理制度,严格审批工作流程。

中期监控:拥有审批权的人员在工作中自觉接受监督。

实时监督

部门主要领导和学校纪检监察部门监督

苏学群

6

草花采购询价、确定权(1万元以内)

前期预警:根据《物业管理中心物资采购管理制度》严格工作程序。

中期监控:采购询价工作人员增加询价过程的透明度,自觉接受监督。

实时监督、审计监督、专项检查监督

部门主要领导和学校纪检监察部门监督

苏学群

7

苗木采购询价、确定权(1万元以内)

前期预警:根据《物业管理中心物资采购管理制度》严格工作程序。

中期监控:采购询价工作人员增加询价过程的透明度,自觉接受监督。

实时监督、审计监督、专项检查监督

部门主要领导和学校纪检监察部门监督

苏学群

8

校内维保询价、确定、验收管理权

前期预警:根据《物业管理中心校内土建、维修队伍招标流程》严格工作程序。

中期监控:采购询价、验收管理工作人员增加询价过程的透明度,自觉接受监督。

实时监督、审计监督、专项检查监督

部门主要领导和学校纪检监察部门监督

苏学群

9

校内零星维修询价、确定、验收管理权

前期预警:根据《物业管理中心校内土建、维修队伍招标流程》严格工作程序。

中期监控:采购询价、验收管理工作人员增加询价过程的透明度,自觉接受监督。

实时监督、审计监督、专项检查监督

部门主要领导和学校纪检监察部门监督

苏学群

10

学校招标以外,零星材料采购权

前期预警:根据《物业管理中心物资采购管理制度》严格工作程序。

中期监控:采购询价工作人员增加工作过程的透明度,自觉接受监督。

实时监督、审计监督、专项检查监督

部门主要领导和学校纪检监察部门监督

苏学群

11

苗圃苗木管理出售权

前期预警:根据《物业管理中心苗木销售流程及防控措施》严格工作程序。

中期监控:工作人员增加工作过程的透明度,自觉接受监督。

实时监督、审计监督、专项检查监督

部门主要领导和学校纪检监察部门监督

苏学群

 

说明:1.监督方式指实时监督、考核监督、审计监督、专项检查监督、召开会议座谈或测评等形式;

2.监督部门是指一级风险点由分管校领导和相关职能部门监督,二级风险点由部门主要领导和学校纪检监察部门监督,三级风险点由部门主管领导监督。